PMS基本規程の作成が完了したら、さらに具体的な運用手順を記載していきます。
SecureNaviでは「PMS個人情報保護規程」として作成を進めていきます。

規格対応箇所

J.4.5.4 内部規程

要求されていること

指針では「手順を内部規程として文書化」を求めている箇所があります。
例えば以下のような箇所です。

「J.4.5.4 内部規程」にて、対象規程の一覧が定義されており、これについて具体的な運用手順を記載していきます。

実務的にはSecureNaviを使ったデータ登録手順となるため、
SecureNaviにて「PMS個人情報保護規程」のサンプル手順を準備しています。

やること

PMS基本規程と同様、SecureNaviでは指針に準えて、J.1.3〜J.11の規程サンプルを作成しています。
基本的にはそのままご利用いただけますが、
特に以下3点は個社ごとの記載になりやすいので見直しください。

• 緊急事態対応（J.4.4.2）

• 個人情報安全管理（J.9.1 ~ J.9.4）

• 個人情報開示（J.10.1 ~ J.10.7）

修正のための画面は、社内ルール・文書＞PMS個人情報保護規程からアクセスできます。

編集が完了したら、社内ルール・文書＞文書にて文書を作成し、トップマネジメントへ文書承認を依頼しましょう。